桂林市職工大學(xué)2024年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
第二部分： 2024年部門預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分： 2024年部門預(yù)算報表
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
桂林市職工大學(xué)是一所經(jīng)國家教育部備案的成人高等教育業(yè)余學(xué)校，主要開展成人高等業(yè)余教育，學(xué)制為兩年半，行政級別為副處，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
桂林市職工大學(xué)下設(shè)7個職能部門：
1.辦公室
辦公室是學(xué)校的綜合協(xié)調(diào)部門。主要承擔(dān)學(xué)校黨組織和行政的日常工作。負責(zé)人事、組織、宣傳、行政管理、會議組織、公文處理、檔案管理、信訪接待、離退休人員管理、保密、扶貧，匯編年鑒、擬訂工作計劃、撰寫工作總結(jié)，辦理教職工工資、社會保險和住房公積金，各種證照和年檢的辦理，及其他行政事務(wù)性工作。
2.職工教育培訓(xùn)工作部
職工教育培訓(xùn)工作部負責(zé)桂林市工會干部學(xué)校、桂林市職工大學(xué)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校工作業(yè)務(wù)的開展。主要職責(zé)是：
負責(zé)工會干部培訓(xùn)的教學(xué)計劃、教學(xué)研究、教學(xué)管理、組織實施等工作。負責(zé)王遠文工作室的管理和王遠文工作法的推廣應(yīng)用。負責(zé)對外干部素質(zhì)教育培訓(xùn)、職工崗位能力提升培訓(xùn)工作。負責(zé)工會干訓(xùn)的對外宣傳、聯(lián)合辦學(xué)。負責(zé)工會干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院的推廣應(yīng)用。
負責(zé)職工職業(yè)技能培訓(xùn)的教學(xué)計劃、教學(xué)管理和組織實施；負責(zé)創(chuàng)客工作室、電商孵化中心、計算機室、育嬰培訓(xùn)室、家政培訓(xùn)室等實訓(xùn)基地的項目開發(fā)、項目合作以及推廣應(yīng)用。
3.教務(wù)處
教務(wù)處是負責(zé)學(xué)校學(xué)歷教育教學(xué)業(yè)務(wù)管理的職能部門。其主要職責(zé)是負責(zé)全校學(xué)歷教育的教學(xué)計劃管理、教學(xué)運行管理、教學(xué)質(zhì)量管理、師資隊伍管理、專業(yè)及課程建設(shè)管理、學(xué)籍管理、考務(wù)管理、教材管理及教學(xué)檔案管理等。
4.招生辦公室
招生辦公室主要職責(zé)是制定學(xué)歷教育招生宣傳方案，做好招生宣傳工作。負責(zé)接受成人高考考招生咨詢、答疑。負責(zé)成人高考報名、考前培訓(xùn)和錄取工作。負責(zé)學(xué)歷教育聯(lián)合辦學(xué)的洽談和方案制定。
5.科研處
科研處是全?？蒲泄芾淼穆毮芎头?wù)部門。負責(zé)擬定并組織實施學(xué)?？蒲邪l(fā)展規(guī)劃，負責(zé)制定并組織實施學(xué)校各項科研制度，負責(zé)科研信息收集、整理、傳遞工作，負責(zé)學(xué)術(shù)交流等日常組織管理工作。
6.財務(wù)部
財務(wù)部主要工作職責(zé)是根據(jù)國家財政政策和法規(guī)，制定學(xué)校相關(guān)的財務(wù)會計管理制度、核算財務(wù)收支、監(jiān)督學(xué)校的各類經(jīng)濟活動。貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務(wù)規(guī)章制度，以《會計法》、《工會事業(yè)單位會計制度》為準(zhǔn)則，統(tǒng)籌管理全校的財務(wù)工作。負責(zé)管理學(xué)校收費工作，制定收費管理規(guī)定，辦理收費項目報批、辦證手續(xù)，監(jiān)督收費執(zhí)行情況。負責(zé)全校收費票據(jù)領(lǐng)購、發(fā)放、使用、核銷和管理工作。負責(zé)學(xué)校經(jīng)營性門面、教室、場地等出租事宜收取費用等工作。
7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是負責(zé)學(xué)校后勤保障工作的管理部門。主要職責(zé)是負責(zé)學(xué)校綜合治理和安全生產(chǎn)。負責(zé)學(xué)校各項教學(xué)設(shè)施設(shè)備的采購、維護。負責(zé)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校水電管理和固定資產(chǎn)管理。負責(zé)學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生管理、校園綠化美化等工作。）
第二部分：桂林市職工大學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2024年收支總預(yù)算83.41萬元，同比增加11.61萬元，上升16.17%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入38.61萬元，納入財政專戶管理的收入安排的資金44.8萬元。支出包括：一般公共預(yù)算撥款支出38.61萬元，納入財政專戶管理的支出安排的資金44.8萬元。
二、部門收入總體情況說明
2024年收入預(yù)算83.41萬元，同比增加11.61萬元，上升16.17%。其中，一般公共預(yù)算撥款收入38.61萬元，同比減少0.87萬元，下降2.2%，原因是在職人員養(yǎng)老保險繳費減少。納入財政專戶管理的收入安排的資金44.8萬元，同比增加12.48萬元，上升38.61%，增加的原因是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費收入增加。
三、部門支出總體情況說明
2024年總支出83.41萬元，較上年增加11.61萬元，上升16.17%。其中，支出包括：一般公共預(yù)算撥款支出38.61萬元，同比減少0.87萬元，下降2.2%；納入財政專戶管理的支出安排的資金44.8萬元，同比增加12.48萬元，上升38.61%。支出預(yù)算總體增加的主要原因：納入財政專戶管理的支出增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
2024年財政撥款總收入38.61萬元，總支出38.61萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財政撥款總收入較上年減少0.87萬元，下降2.2%，主要原因是因退休減員，在職人員養(yǎng)老保險繳費減少。財政撥款總支出較上年減少0.87萬元，下降2.2%，主要原因是因退休減員，在職人員養(yǎng)老保險繳費減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算支出共38.61萬元，較上年減少0.87萬元，下降2.2%，主要原因是在職人員養(yǎng)老保險繳費減少。具體情況為：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中：
（1）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.11萬元，占支出總預(yù)算44.5%，同比減少2.37萬元，下降6%。減少的原因是因人員退休，在職人員養(yǎng)老保險繳費減少。
（2）2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出1.5萬元，占支出總預(yù)算1.8%，較上年增加1.5萬元，原因是2024年新增項目支出駐村第一書記工作經(jīng)費1.5萬元。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算37.11萬元，占支出總預(yù)算44.5%，同比減少2.37萬元，下降6%。包括：
工資福利支出預(yù)算37.11萬元，占支出總預(yù)算44.5%，同比減少2.37萬元，下降6%。
（2）項目支出預(yù)算。
2024年新增項目支出駐村第一書記工作經(jīng)費1.5萬元，占支出總預(yù)算1.8%，同比增加1.5萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我部門一般公共預(yù)算基本支出共37.11萬元，占支出總預(yù)算44.5%，同比減少2.37萬元，下降6%，減少的原因是因人員退休，在職人員養(yǎng)老保險繳費減少。
其中：工資福利支出預(yù)算37.11萬元，占支出總預(yù)算44.5%，同比減少2.37萬元，下降6%。商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我校2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同口徑比2023年比持平，具體如下：
1.因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0萬元，與2023年比持平。
2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排0萬元，與2023年比持平。
3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排0萬元，與2023年比持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我校2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我校2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我校2024年無事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
我校2024無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
我校2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我校2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉市本級項目1個，預(yù)算資金1.5萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報表。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目一：項目名稱駐村第一書記工作經(jīng)費，預(yù)算資金1.5萬元，2024年度績效目標(biāo)為結(jié)合主題黨日活動，組織黨員外出開展紅色教育培訓(xùn)，內(nèi)容包括參觀紅色教育基地、考察美麗鄉(xiāng)村示范點、組織黨建工作交流、進行黨課教育等，達到強化黨員黨性認識，賡續(xù)紅色血脈，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)積蓄力量。
設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.保障鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量，指標(biāo)值1個，反映幫扶村落數(shù)量；數(shù)量指標(biāo)2.開展專項培訓(xùn)次數(shù)，指標(biāo)值1次，反映組織所駐村黨員干部群眾開展專項培訓(xùn)次數(shù)；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)1.經(jīng)費支出合規(guī)性，指標(biāo)值合規(guī)，2.經(jīng)費發(fā)放及時率，指標(biāo)值100%；設(shè)2條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.項目完成及時性，指標(biāo)值項目計劃完成時間為12月前，2.經(jīng)費支出及時性，指標(biāo)值經(jīng)費計劃支出時間為12月前；設(shè)2條成本指標(biāo)：指標(biāo)1鄉(xiāng)村振興駐村第一書記工作經(jīng)費發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值每人1.5萬元每年，指標(biāo)值2項目成本，指標(biāo)值≤1.5萬元；設(shè)2條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.對保障鄉(xiāng)村振興駐村第一書記開展日常工作影響程度，指標(biāo)值影響程度明顯，社會效益指標(biāo)2.對鄉(xiāng)村振興工作影響程度或者提升程度，指標(biāo)值效果明顯；設(shè)2條滿意度指標(biāo)：1.對鄉(xiāng)村振興駐村第一書記工作滿意度不低于85%，指標(biāo)值≥85%，反映各級對駐村第一書記工作滿意度；2.村民滿意度，指標(biāo)值≥85%，反映所駐村村民滿意度。
第三部分：名詞解釋
我單位預(yù)算涉及的支出功能分類科目共2類，具體科目如下：
1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505），該科目為我單位在職在編人員養(yǎng)老保險。
2、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（2130599），該科目為我單位駐村第一書記工作經(jīng)費。
第四部分：桂林市職工大學(xué)2024年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四、財政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表9）
十、政府采購預(yù)算表（表10）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表（表11）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表（表12）
十三、績效目標(biāo)公開表（表13）
上述報表詳見附件。
附件. 桂林市職工大學(xué)部門預(yù)算報表（財政審核）（桂林市本級預(yù)算公開表）.xls
