校園公告
桂林市職工大學(xué) 2023年度部門決算
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桂林市職工大學(xué)
2023年度部門決算
目 錄
第一部分：桂林市職工大學(xué)概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林市職工大學(xué)2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表十：預(yù)算績效自評情況表
第三部分：桂林市職工大學(xué)2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效自評工作情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林市職工大學(xué)概況
一、本單位職責(zé)
我校成立于1979年，隸屬于桂林市總工會，是一所經(jīng)國家教育部備案的成人高等教育業(yè)余學(xué)校，主要開展成人高等業(yè)余教育，學(xué)制為兩年半，行政級別為副處，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
桂林市職工大學(xué)下設(shè)7個職能部門：
1.辦公室
辦公室是學(xué)校的綜合協(xié)調(diào)部門。主要承擔(dān)學(xué)校黨組織和行政的日常工作。負(fù)責(zé)人事、組織、宣傳、行政管理、會議組織、公文處理、檔案管理、信訪接待、離退休人員管理、保密、扶貧，匯編年鑒、擬訂工作計劃、撰寫工作總結(jié)，辦理教職工工資、社會保險和住房公積金，各種證照和年檢的辦理，及其他行政事務(wù)性工作。
2.職工教育培訓(xùn)工作部
職工教育培訓(xùn)工作部負(fù)責(zé)桂林市工會干部學(xué)校、桂林市職工大學(xué)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校工作業(yè)務(wù)的開展。主要職責(zé)是：
負(fù)責(zé)工會干部培訓(xùn)的教學(xué)計劃、教學(xué)研究、教學(xué)管理、組織實施等工作。負(fù)責(zé)王遠(yuǎn)文工作室的管理和王遠(yuǎn)文工作法的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)對外干部素質(zhì)教育培訓(xùn)、職工崗位能力提升培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)工會干訓(xùn)的對外宣傳、聯(lián)合辦學(xué)。負(fù)責(zé)工會干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院的推廣應(yīng)用。
負(fù)責(zé)職工職業(yè)技能培訓(xùn)的教學(xué)計劃、教學(xué)管理和組織實施；負(fù)責(zé)創(chuàng)客工作室、電商孵化中心、計算機(jī)室、育嬰培訓(xùn)室、家政培訓(xùn)室等實訓(xùn)基地的項目開發(fā)、項目合作以及推廣應(yīng)用。
3.教務(wù)處
教務(wù)處是負(fù)責(zé)學(xué)校學(xué)歷教育教學(xué)業(yè)務(wù)管理的職能部門。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全校學(xué)歷教育的教學(xué)計劃管理、教學(xué)運行管理、教學(xué)質(zhì)量管理、師資隊伍管理、專業(yè)及課程建設(shè)管理、學(xué)籍管理、考務(wù)管理、教材管理及教學(xué)檔案管理等。
4.招生辦公室
招生辦公室主要職責(zé)是制定學(xué)歷教育招生宣傳方案，做好招生宣傳工作。負(fù)責(zé)接受成人高考考招生咨詢、答疑。負(fù)責(zé)成人高考報名、考前培訓(xùn)和錄取工作。負(fù)責(zé)學(xué)歷教育聯(lián)合辦學(xué)的洽談和方案制定。
5.科研處
科研處是全?？蒲泄芾淼穆毮芎头?wù)部門。負(fù)責(zé)擬定并組織實施學(xué)校科研發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定并組織實施學(xué)校各項科研制度，負(fù)責(zé)科研信息收集、整理、傳遞工作，負(fù)責(zé)學(xué)術(shù)交流等日常組織管理工作。
6.財務(wù)部
財務(wù)部主要工作職責(zé)是根據(jù)國家財政政策和法規(guī)，制定學(xué)校相關(guān)的財務(wù)會計管理制度、核算財務(wù)收支、監(jiān)督學(xué)校的各類經(jīng)濟(jì)活動。貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務(wù)規(guī)章制度，以《會計法》、《工會事業(yè)單位會計制度》為準(zhǔn)則，統(tǒng)籌管理全校的財務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理學(xué)校收費工作，制定收費管理規(guī)定，辦理收費項目報批、辦證手續(xù)，監(jiān)督收費執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全校收費票據(jù)領(lǐng)購、發(fā)放、使用、核銷和管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校經(jīng)營性門面、教室、場地等出租事宜收取費用等工作。
7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是負(fù)責(zé)學(xué)校后勤保障工作的管理部門。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)學(xué)校綜合治理和安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)學(xué)校各項教學(xué)設(shè)施設(shè)備的采購、維護(hù)。負(fù)責(zé)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校水電管理和固定資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生管理、校園綠化美化等工作。
第二部分：桂林市職工大學(xué)2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表十：預(yù)算績效自評情況表
(此部分另附表格，詳見附件：桂林市職工大學(xué)2023年度部門決算公開附表)
第三部分：桂林市職工大學(xué)2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度收入總計50.15萬元, 與2022年度決算數(shù)59.41萬元相比，減少9.26萬元元，降低15.59%。收入具體情況如下。
1、一般公共預(yù)算財政撥款收入50.15萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少9.26萬元，降低15.59%，主要原因是2023年退休人員死亡撫恤金、在職人員養(yǎng)老保險繳費收入減少9.26萬元。
2、政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)無變動。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)無變動。
4、事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)無變動。
5、經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)無變動。
6、其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)無變動。
7、使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)無變動。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)無變動。
（二）本單位2023年度總支出50.15萬元，其中本年支出50.15萬元,較2022年度決算數(shù)減少9.26萬元，降低15.59%。支出具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)（類）50.15萬元：主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出39.48萬元，退休人員死亡撫恤10.68萬元。與2022年度決算數(shù)59.41萬元相比，減少9.26萬元，降低15.59%，主要原因是2023年退休人員死亡撫恤金、在職人員養(yǎng)老保險繳費支出減少9.26萬元。
2、結(jié)余分配0萬元，同比無變動。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。同比無變動。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
桂林市職工大學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50.15萬元，較2022年度決算數(shù)減少9.26萬元，降低15.59%。其中：基本支出50.15萬元，項目支出0萬元。
桂林市職工大學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為50.15萬元，支出決算為50.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算數(shù)39.48萬元，支出決算數(shù)39.48萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。主要用于：桂林市職工大學(xué)養(yǎng)老保險繳費39.48萬元，
（二）死亡撫恤金10.68萬元。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出50.15萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出39.48萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）對個人和家庭的補(bǔ)助10.68萬元，其中撫恤金10.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
桂林市職工大學(xué)2023年度政府性基金支出0萬元，較2022年度決算數(shù)無變動。
桂林市職工大學(xué)2023 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
桂林市職工大學(xué)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。桂林市職工大學(xué)2023 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
財政不負(fù)擔(dān)我校三公經(jīng)費，我校三公經(jīng)費由我校自有資金負(fù)擔(dān)，具體情況如下：
2023年“三公”經(jīng)費決算總計0萬元。其中：因公出國(境)費用0萬元,同比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,同比無變化；公務(wù)用車購置費0萬元,同比無變化。公務(wù)接待費0萬元, 同比無變化。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
2023年本單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。2023年本單位無政府采購支出。
（二）政府采購支出情況說明。
2023年本單位無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本單位無國有資產(chǎn)。
八、預(yù)算績效自評工作情況。
本單位為市總工會二層預(yù)算單位，2023年無項目支出，未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：桂林市職工大學(xué)2023年度部門決算公開附表
桂林市職工大學(xué)
2024年9月23日
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