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第一部分：桂林市職工大學(xué)概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林市職工大學(xué)2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績效自評情況表
第三部分：桂林市職工大學(xué)2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效自評工作情況。
第四部分：名詞解釋
 
第一部分：桂林市職工大學(xué)概況
一、本單位職責(zé)
我校成立于1979年，隸屬于桂林市總工會(huì)，是一所經(jīng)教育部備案的成人高等教育業(yè)余學(xué)校，主要開展成人高等業(yè)余教育，學(xué)制為兩年半，行政級別為副處，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
桂林市職工大學(xué)下設(shè)7個(gè)職能部門：
1.辦公室
辦公室是學(xué)校的綜合協(xié)調(diào)部門。主要承擔(dān)學(xué)校黨組織和行政的日常工作。負(fù)責(zé)人事、組織、宣傳、行政管理、會(huì)議組織、公文處理、檔案管理、信訪接待、離退休人員管理、保密、扶貧，匯編年鑒、擬訂工作計(jì)劃、撰寫工作總結(jié)，辦理教職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金，各種證照和年檢的辦理，及其他行政事務(wù)性工作。
2.職工教育培訓(xùn)工作部
職工教育培訓(xùn)工作部負(fù)責(zé)桂林市工會(huì)干部學(xué)校、桂林市職工大學(xué)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校工作業(yè)務(wù)的開展。主要職責(zé)是：
負(fù)責(zé)工會(huì)干部培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)研究、教學(xué)管理、組織實(shí)施等工作。負(fù)責(zé)王遠(yuǎn)文工作室的管理和王遠(yuǎn)文工作法的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)對外干部素質(zhì)教育培訓(xùn)、職工崗位能力提升培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)工會(huì)干訓(xùn)的對外宣傳、聯(lián)合辦學(xué)。負(fù)責(zé)工會(huì)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院的推廣應(yīng)用。
負(fù)責(zé)職工職業(yè)技能培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)管理和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)創(chuàng)客工作室、電商孵化中心、計(jì)算機(jī)室、育嬰培訓(xùn)室、家政培訓(xùn)室等實(shí)訓(xùn)基地的項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目合作以及推廣應(yīng)用。
3.教務(wù)處
教務(wù)處是負(fù)責(zé)學(xué)校學(xué)歷教育教學(xué)業(yè)務(wù)管理的職能部門。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全校學(xué)歷教育的教學(xué)計(jì)劃管理、教學(xué)運(yùn)行管理、教學(xué)質(zhì)量管理、師資隊(duì)伍管理、專業(yè)及課程建設(shè)管理、學(xué)籍管理、考務(wù)管理、教材管理及教學(xué)檔案管理等。
4.招生辦公室
招生辦公室主要職責(zé)是制定學(xué)歷教育招生宣傳方案，做好招生宣傳工作。負(fù)責(zé)接收成人高考招生咨詢、答疑。負(fù)責(zé)成人高考報(bào)名、考前培訓(xùn)和錄取工作。負(fù)責(zé)學(xué)歷教育聯(lián)合辦學(xué)的洽談和方案制定。
5.科研處
科研處是全?？蒲泄芾淼穆毮芎头?wù)部門。負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施學(xué)?？蒲邪l(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施學(xué)校各項(xiàng)科研制度，負(fù)責(zé)科研信息收集、整理、傳遞工作，負(fù)責(zé)學(xué)術(shù)交流等日常組織管理工作。
6.財(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)部主要工作職責(zé)是根據(jù)國家財(cái)政政策和法規(guī)，制定學(xué)校相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度、核算財(cái)務(wù)收支、監(jiān)督學(xué)校的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)政方針、政策和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，以《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《工會(huì)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》為準(zhǔn)則，統(tǒng)籌管理全校的財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理學(xué)校收費(fèi)工作，制定收費(fèi)管理規(guī)定，辦理收費(fèi)項(xiàng)目報(bào)批、辦證手續(xù)，監(jiān)督收費(fèi)執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全校收費(fèi)票據(jù)領(lǐng)購、發(fā)放、使用、核銷和管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校經(jīng)營性門面、教室、場地等出租事宜的費(fèi)用收取工作。
 7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是負(fù)責(zé)學(xué)校后勤保障工作的管理部門。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)學(xué)校綜合治理和安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)設(shè)施設(shè)備的采購、維護(hù)。負(fù)責(zé)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校水電管理和固定資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生管理、校園綠化美化等工作。
 
第二部分：桂林市職工大學(xué)2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績效自評情況表
(此部分另附表格，詳見附件：桂林市職工大學(xué)2024年度部門決算公開附表)

第三部分：桂林市職工大學(xué)2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2024年度收入總計(jì)88.19萬元, 與2023年度決算數(shù)比增加10.08萬元，增加12.9%。收入具體情況如下。
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45.45萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)50.15減少4.7萬元，降低9.37%，主要原因是2024年退休人員死亡撫恤金減少。
2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)無變動(dòng)。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)無變動(dòng)。
4、事業(yè)收入42.74萬元，為學(xué)費(fèi)收入。較2023年度決算數(shù)27.96萬元增加27.96萬元，增長52.86%。
5、經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2023年度決算數(shù)無變動(dòng)。
6、其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2023年度決算數(shù)無變動(dòng)。
7、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2023年度決算數(shù)無變動(dòng)。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較20223度決算數(shù)無變動(dòng)。
（二）本單位2024年度總支出88.19萬元，其中本年支出88.19萬元,較2023年度決算數(shù)增加10.08萬元，增長12.9%。支出具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）43.95萬元：主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.11萬元，退休人員死亡撫恤6.84萬元。與2023年度決算數(shù)50.15萬元相比，減少6.2萬元，降低12.36%，主要原因是2024年退休人員死亡撫恤金減少。
2、結(jié)余分配0萬元，同比無變動(dòng)。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。同比無變動(dòng)。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
桂林市職工大學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.45萬元，較2023年度決算數(shù)減少4.7萬元，降低9.37%。其中：基本支出43.95萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元。
桂林市職工大學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為45.45萬元，支出決算為45.45萬元，完成全年預(yù)算的100%。
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)37.11萬元，支出決算數(shù)37.11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。主要用于：桂林市職工大學(xué)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.11萬元，
（二）死亡撫恤金6.84萬元。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.95萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出37.11萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.84萬元，其中撫恤金6.84萬元，完成全年預(yù)算的100%。
 四、2024年度政府性基金支出決算情況
桂林市職工大學(xué)2024年度政府性基金支出0萬元，較2023年度決算數(shù)無變動(dòng)。
桂林市職工大學(xué)2024年度政府性基金支出年初預(yù)算為   0萬元，支出決算為0萬元。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
桂林市職工大學(xué)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。桂林市職工大學(xué)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
財(cái)政不負(fù)擔(dān)我校三公經(jīng)費(fèi)，我校三公經(jīng)費(fèi)由我校自有資金負(fù)擔(dān)，具體情況如下：
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)決算總計(jì)0萬元。其中：因公出國(境)費(fèi)用0萬元,同比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比無變化。公務(wù)接待費(fèi)0萬元, 同比無變化。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2024年本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。2024年本單位無政府采購支出。
（二）政府采購支出情況說明。
 2024年本單位無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本單位無國有資產(chǎn)。
八、預(yù)算績效自評工作情況。
項(xiàng)目績效自評總體情況。
我校按照《關(guān)于開展2024年度桂林市本級預(yù)算單位部門決算公開工作的通知》﹝市財(cái)預(yù)〔2025〕26號 ﹞要求,認(rèn)真對照項(xiàng)目庫入庫時(shí)設(shè)定的績效目標(biāo),通過定量評價(jià)和定性分析的方法,從投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評。
績效自評項(xiàng)目共1個(gè),涉及財(cái)政資金1.5萬元,占單位項(xiàng)目支出總額的100%。
同時(shí),按照工作要求,我校組織開展了部門整體支出績效自評以及駐村第一書記專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的績效自評,自評等級為一等。
第四部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 
                                                      桂林市職工大學(xué)
                                                      2025年9月22日