第一部分  部門(mén)概況
一、主要職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分  2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)等情況說(shuō)明）
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分  2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支總表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算公開(kāi)10表）
十一、部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表（預(yù)算公開(kāi)11表）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表（預(yù)算公開(kāi)12表）
十三、財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（無(wú)）
 
第一部分 部門(mén)概況
　　一、主要職能職責(zé)
桂林市職工大學(xué)是一所經(jīng)國(guó)家教育部備案的成人高等教育業(yè)余學(xué)校，主要開(kāi)展成人高等業(yè)余教育，學(xué)制為兩年半，行政級(jí)別為副處，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　桂林市職工大學(xué)是差額撥款事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)部室機(jī)構(gòu)。
　　三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
1、桂林市職工大學(xué)
（1）單位性質(zhì)：差額事業(yè)單位
　　（2）編制人數(shù)：編制33人
　?。?）實(shí)有人數(shù)：實(shí)有人數(shù)23人
　　（4）離退休人數(shù)：退休33人
　
　四、年度主要工作任務(wù)
　　桂林市職工大學(xué)工作的主要任務(wù)是：提供成人高等學(xué)歷教育；舉辦職工職業(yè)技能培訓(xùn)、工會(huì)干部培訓(xùn)及各種上崗就業(yè)培訓(xùn)；向社會(huì)進(jìn)行各類(lèi)各層次文化培訓(xùn)?！　?br /> 　　第二部分   2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

• 收支預(yù)算總體情況

2022年收支總預(yù)算74.48萬(wàn)元，同比減少14.84萬(wàn)元，下降16.61%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入41.12萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金33.36萬(wàn)元，同比減少15.52萬(wàn)元，下降31.75%。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.12萬(wàn)元，同比減少38.65萬(wàn)元，下降48.45%；事業(yè)單位離退休支出33.36萬(wàn)元。

• 收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收支總預(yù)算74.48萬(wàn)元，同比減少14.84萬(wàn)元，下降16.61%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入41.12萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金33.36萬(wàn)元，同比減少15.52萬(wàn)元，下降31.75%。收入預(yù)算總體減少的主要原因：納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入減少。

• 支出預(yù)算說(shuō)明

2022年支出總預(yù)算74.48萬(wàn)元，同比減少14.84萬(wàn)元，下降16.61%。其中，支出包括：一般公共預(yù)算撥款支出41.12萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金支出33.36萬(wàn)元，同比減少15.52萬(wàn)元，下降31.75%。支出減少的主要原因：納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金支出減少。
1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為2類(lèi)，其中：
（1）2080502事業(yè)單位離退休支出33.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算44.79%，同比減少5.97萬(wàn)元，下降15.18%。
（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算74.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少14.84萬(wàn)元，下降16.61%。
工資福利支出預(yù)算41.12萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算6.6萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8.86%，同比增加4.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)158%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算26.76萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算35.93%，同比減少19.56萬(wàn)元，下降42.22%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
無(wú)項(xiàng)目支出。

• 財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算41.12萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款41.12萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%；政府性基金預(yù)算撥款收入安排的資金0.00萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入安排的資金0.00萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增加的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。
2022年財(cái)政撥款支出總預(yù)算41.12萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。其中，一般公共預(yù)算支出41.12萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。
財(cái)政撥款支出增加的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）、總體情況說(shuō)明：一般公共預(yù)算支出41.12萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。支出增加的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。
    （二）、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為1類(lèi)，其中：
（1）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。
（三）、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1、基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算41.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。
其中：
工資福利支出預(yù)算41.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

1. 項(xiàng)目支出預(yù)算。

    無(wú)項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出41.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)41.12萬(wàn)元，主要包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
 公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
（一）全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元, 同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%；；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%。
2022年會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%；培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%。
（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元, 同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%。
2022年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%；2022年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)，同比增長(zhǎng)0.00%。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
我單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
我單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

• 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明         
2022年我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
　　我單位不涉及政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，2022年納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0.00萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)余(結(jié)轉(zhuǎn))0.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
我單位資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，2022年我單位國(guó)有資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，同比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（四）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)、預(yù)算數(shù)額、立項(xiàng)情況、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃和年度目標(biāo)等情況；
我單位無(wú)項(xiàng)目支出。
（五）工程類(lèi)項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審個(gè)數(shù)、預(yù)算數(shù)額、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃和年度目標(biāo)等情況；
無(wú)。
（六）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)、預(yù)算數(shù)額、服務(wù)內(nèi)容等情況
無(wú)。
 
 
　　第三部分   專(zhuān)業(yè)名詞解釋
　　我單位預(yù)算涉及的支出功能分類(lèi)科目共1類(lèi)，具體科目如下：
1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505），該科目為我單位在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
 
第四部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支總表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、部門(mén)收入總表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、部門(mén)支出總表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算公開(kāi)10表）
十一、部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表（預(yù)算公開(kāi)11表）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表（預(yù)算公開(kāi)12表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
 
附件:  2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（財(cái)政審核）（桂林市本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表）                            
                                                                         
                                                                            桂林市職工大學(xué)
                                                                            2022年2月10日